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——广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
中国国际金融股份有限公司广东地区业务负责人、投行深圳总部执行负责人、投行业务内核委员、董事总经理
今天，我们很高兴通过网络平台，就广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市与大家进行线上交流。我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期关心、支持欧莱新材的各位投资者和各路朋友表示衷心的感谢！
欧莱新材是一家集高性能溅射靶材研产销于一体的高新技术企业，基本的产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。
公司始终坚持以市场为导向、以创新为驱动，经过14年的发展和积累，已构筑起拥有自主知识产权的核心技术体系，覆盖溅射靶材生产的各个关键环节，且多项核心技术指标已达到行业领先水平。凭借强大的研发能力、领先的技术优势、过硬的产品质量、优质的售后服务，欧莱新材已通过京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电、中电熊猫、超声电子000823）、莱宝高科002106）、南玻集团、长信科技300088）、TPK（宸鸿科技）、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团601636）等多个不同下游应用领域知名头部客户的产品认证，并形成了长期稳定的合作关系。
未来，公司将继续秉持“以客户为中心”的经营理念，全面贯彻“以屏为依托，多个前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域，巩固并持续提升公司高性能溅射靶材在技术、产品、市场等方面的行业领先地位和核心竞争力，力争在全球高性能溅射靶材领域成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商。
希望通过本次网上路演，广大投资者能够对公司的未来发展有更加深入、全面的了解。我们将充分听取广大投资者的建议，加倍努力，创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！
作为广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人和主承销商，我们非常荣幸能够参加今天的网上路演推介活动。我谨代表中国国际金融股份有限公司，向所有参与网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
欧莱新材是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一。公司始终专注于高性能溅射靶材的国产化发展，坚持服务国家高水平科技自立自强战略，提升我国半导体显示和集成电路产业供应链韧性和安全水平，保证产业体系自主可控、安全可靠，为建设制造强国、质量强国贡献重要力量。
欧莱新材扎根韶关，将是韶关市近27年来新增的唯一一家上市公司，也将是韶关市首家科创板上市公司。公司以实际行动支持革命老区全面振兴，为粤北地区的经济创新注入新动能。
我们非常荣幸能够向投资者推介这样一家具有技术实力和社会责任感的优秀企业。我们相信，欧莱新材将以本次登陆科创板为契机，以优异的业绩为社会和广大投资者创造更大的价值。未来，中金公司601995）将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好持续督导工作。我们衷心希望，通过本次网上路演，广大投资者能够更加深入、全面地了解欧莱新材的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极认购。
广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。我谨代表公司，感谢大家对欧莱新材的热情关注和踊跃提问。同时，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的良好沟通平台。另外，还要感谢中国国际金融股份有限公司和各中介机构为公司发行上市所付出的辛勤劳动。谢谢大家！
今天，有机会与这么多关心、关注欧莱新材的投资者朋友共同就公司的经营情况、竞争优势、发展战略以及募投项目等进行深入探讨，我们深深感受到大家对欧莱新材的关心、支持和肯定，以及对公司未来发展的信心，我们感到十分高兴。同时，大家也提出了很多非常中肯且有价值的意见和建议，我们将积极借鉴，并不断完善公司治理。
通过和大家的交流，我们也深刻体会到作为一家公众公司所承担的社会责任和使命。我们将严格按照相关法律法规要求，及时、准确、真实、全面地做好信息披露工作，同时以更加优良的业绩来回报社会、回报投资者。
由于时间关系，我们无法一一回答大家提出的每一个问题，但欧莱新材与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持联系，也欢迎大家来公司进行实地考察。
最后，希望我们携手共进，分享欧莱新材的发展成果，助力我国高性能溅射靶材领域走向更美好的未来。再次感谢各位嘉宾和投资者朋友对欧莱新材的信任与支持！谢谢大家！
文宏福：公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品有多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，可大范围的应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。
毛春海：截至2024年2月29日，公司拥有5家控股子公司，分别为东莞欧莱、欧莱高纯、欧莱铟、合肥欧莱、欧莱金属；并拥有1家分公司，即欧莱新材深圳分公司。
文雅：公司的主要客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和TPK（宸鸿科技）等知名触控屏厂商，AGC（旭硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外，公司持续推动产品研发与技术升级，不断拓展产品应用范围，目前已进入越亚半导体、SK Hynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系和万顺新材300057）、宝明科技002992）、腾胜科技等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂商的供应链，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。
文宏福：2021年至2023年，公司ITO靶主要应用于触控屏领域，公司正加大力度开拓半导体显示领域的ITO靶客户。公司半导体显示用ITO靶已于2023年6月成功通过彩虹光电的首套产品测试并已取得正式订单，进入大批量量产供货阶段，在惠科、华星光电、超视界等半导体显示面板行业主流厂商处正处于首套产品测试流程。
文宏福：2021年至2023年，公司抓住半导体显示、触控屏、建筑玻璃等下业快速发展的良好市场机遇，不断拓展产品应用领域，持续深化与下游知名头部客户间的合作关系，营业收入持续增长。2021年至2023年，公司营业收入分别为38239.76万元、39197.09万元和47625.56万元，年均复合增长率为11.60%；归属于母公司股东的净利润分别为5048.17万元、3532.31万元和4934.33万元，净利润有所波动。
文宏福：公司将秉持“以客户为中心”的经营理念，全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大研发技术投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域，巩固并持续提升公司高性能溅射靶材在技术、产品、市场等方面的行业领头羊和核心竞争力，力争在全球高性能溅射靶材领域内成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商。
公司将巩固并提升在平面显示用溅射靶材领域的领先地位。公司将紧密围绕市场发展趋势和下游客户需求，持续改良生产工艺，提升产品综合性能，拓展在高世代显示面板生产线中的产品应用，通过优化现有生产布局，扩大生产制造规模，就近为下游客户提供全方位的产品配套服务，进一步提升在平面显示用溅射靶材的市场占有率。
公司将积极布局上游高纯金属材料，实现关键技术领域的创新与突破，提升高性能溅射靶材的持续稳定供应能力。公司将加大高纯金属材料的研发投入力度，深入研究高纯金属材料提纯技术与生产工艺，建设高纯金属材料生产基地，实现高导电率、低氧含量高纯金属材料的量产供货能力，向上游延伸产品价值链，进一步提高公司产品质量的稳定性和一致性。
公司将凭借现有市场基础和客户资源，不断拓展高性能溅射靶材的下游应用领域。公司将建立半导体集成电路靶材研发试制基地，开展半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材的研发试制，实现半导体集成电路用溅射靶材的产业化应用。此外，公司将持续推动产品技术创新和生产工艺革新，以ITO靶、铜靶等溅射靶材为依托，研制适配于异质结电池、新型复合铜箔的溅射靶材，开发出更多具有较高技术含量和附加值的产品，丰富公司产品的下游应用场景。
文宏福：主要措施有：1）扩大现有产能，优化生产布局；2）布局产业上游，加强供应保障；3）加大研发投入，推动工艺升级；4）引进优秀人才，加强梯队建设。
文宏福：公司的竞争优势主要体现在：1）持续突破技术和优化工艺，大幅降低平面显示面板产业链成本；2）技术研发实力领先，构建自主可控、创新性强的核心技术壁垒；3）客户认证优势明显，与下游知名头部客户的合作关系不断深化；4）主要产品综合性能突出，全方位满足不同下游客户差异化需求；5）掌握核心技术和关键工艺参数，不断提升生产效率和产品质量；6）核心技术团队经验丰富，持续推动核心技术工艺的创新和突破。
潘志兵：公司高度重视技术研发，建立了科学完善的技术创新机制，通过持续不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进，形成了领先的技术研发优势。公司现拥有博士后科研工作站、广东省博士工作站、广东省科技专家工作站、省级企业技术中心、广东省高性能靶材工程技术研究中心以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心等多个实验室，曾承担“高性能氧化物TFT材料与关键技术研发及产业化”等多个国家级以及广东省、韶关市重点专项项目、研发计划或专项资金项目。公司始终聚焦于新材料及相关工艺技术的研发与技术成果的产业化转化，现已构建起自主可控、创新性强、实用性高的核心技术体系，形成了丰富的自主知识产权成果，树立了知识产权壁垒。截至2024年2月29日，公司拥有134项授权专利，其中发明专利31项，实用新型专利103项，涵盖公司产品的各个关键技术领域。
在平面显示领域，公司成功研制出适用于平面显示高世代线的钼管靶材，显著降低了资本投入门槛，实现了国产化发展，该产品于2019年被认定为“广东省高新技术产品”。2022年，公司在钼合金靶材上进一步突破，成功开发出满足8K超高清显示所需钼合金膜层的原材料配方，能够更好地适用于下游显示面板厂商铜制程高世代产线K超高清显示所需膜层的高导窄布线等特性需求。该项创新已取得授权发明专利“一种用于高世代高清液晶显示的高纯多元合金溅射镀膜材料”和“高世代高清液晶显示用高纯多元合金旋转溅射靶的生产工艺”，相关产品于2023年获得“2022年度中国新型显示产业链贡献奖创新突破奖”，并被认定为“广东省名优高新技术产品”。目前，处于惠科、京东方等知名头部显示面板厂商的产品认证流程中。
张钰堃：高性能溅射靶材行业拥有广阔的市场空间，下游需求旺盛。根据华经产业研究院和中商产业研究院的数据，2016年至2023年，全球溅射靶材市场规模从113亿美元上升至258亿美元，年复合增长率为12.52%。未来，随着物联网、大数据、新型显示、太阳能电池、节能玻璃等新型基础设施和新型应用领域发展，溅射靶材的终端应用领域将进一步扩大，全球溅射靶材市场规模仍将持续稳定增长。
根据前瞻产业研究院的统计，2017年至2020年，中国高性能溅射靶材行业市场规模由185亿元增长至283亿元，年复合增长率为15.2%。未来，伴随着显示面板产能转移、半导体国产化进程加速以及太阳能电池市场景气度不断上升，下游市场对高性能溅射靶材需求量将不断增加。根据前瞻产业研究院的统计，2021年至2026年，我国高性能溅射靶材市场前景广阔，预计2026年市场规模将增长至653亿元，年复合增长率达到15.0%。
文宏福：溅射靶材行业未来的发展趋势主要有以下几方面：1）国产化发展进程加速，国内溅射靶材厂商迎来良好发展机遇；2）上游溅射靶材和下游应用市场协同发展，实现产业联动；3）下游应用领域发展升级，提高溅射靶材的技术和性能要求；4）显示面板世代线持续升级，溅射靶材尺寸逐步趋向大型化。
文雅：公司是国内技术领先、规模较大的高性能溅射靶材生产企业之一，公司主要产品综合性能突出，纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。根据江丰电子300666）、阿石创300706）、隆华科技300263）、映日科技等国内溅射靶材厂商公开披露的财务数据，公司2022年溅射靶材业务收入在国内溅射靶材厂商中排名第四，2021年平面显示用溅射靶材业务收入在国内溅射靶材厂商中排名第二。根据中国电子材料行业协会的数据，按销售额统计，公司2021年平面显示用铜靶产品出货在国产厂商中排名位居前列。公司近年来通过不断努力与发展，在平面显示用高纯铜靶、铝靶、钼靶、ITO靶方面均取得较大突破与进展，公司G8.5、G10.5平面铜靶、G10.5平面ITO靶等多项产品的核心技术指标已达到国内外同类产品先进水平，实现国产化发展，G8.5旋转铜靶和旋转铝靶在国内首家通过客户验证。2022年合肥欧莱被认定为“2022年度新认定合肥市集成电路、新型显示、生物医药、网络与信息安全重点产业链企业”。
潘志兵：国内代表性企业主要有江丰电子、阿石创、隆华科技、有研亿金、映日科技、先导薄膜。
张钰堃：公司控股股东为文宏福与方红夫妇，直接及间接持股合计75.20%，实际控制人为文宏福、方红和文雅三人。
黄志伟：公司本次募集资金投资项目将投向于高端溅射靶材生产基地项目（一期）、高纯无氧铜生产基地建设项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目和补充流动资金。
问：公司本次募集资金投资项目对公司主要营业业务发展的贡献、未来经营战略的影响有哪些？
黄志伟：本次募集资金投资项目将紧紧围绕公司主营业务，在全面提升公司溅射靶材生产能力的同时，构建高纯金属材料生产能力，并对半导体集成电路用溅射靶材进行研发试制。
“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”有助于公司突破溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力；“高纯无氧铜生产基地建设项目”建成实施后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应；“欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目”将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定技术基础，有利于公司未来进一步丰富产品类型，优化产品结构，拓展下游应用领域；“补充流动资金”将帮助公司抓住下游市场加快速度进行发展的良好机遇，提高财务安全性，降低经营风险，为公司的持续发展提供必要的资金保障。
本次募集资金投资项目是在结合国家产业政策，深入分析行业市场现状和未来发展趋势基础上所制定，充分考虑了公司现有主营业务、未来经营战略、经营规模、财务状况、技术实力和管理能力等方面的情况，系对公司现有主营业务和核心技术的有效补充和延伸拓展，符合公司未来经营战略。公司现已掌握成熟的生产工艺，建立起完善的核心技术体系，研发技术团队专业结构合理、稳定高效，具备实施本次募投项目所需的技术、市场、人员及管理经验。
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